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Musée Etappenstall Le budget 2007
Poursuivre et terminer les grands projets
Le budget 2007 de la Ville d'Erstein est marqué par l'aboutissement du programme pluriannuel d'investissements de ce mandat et la volonté de maîtrise de l'autofinancement et de l'endettement.
Le budget 2006 est équilibré en recettes et dépenses :
| Fonctionnement |
11 870 360 € |
76 % | ||
| Investissement |
3 753 820 € |
24 % | ||
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TOTAL |
15 624 180 € |
100 % |
Le budget 2007 en fonctionnement est en augmentation de 4% par rapport à celui de 2006 (11 432 860 €) en raison de la hausse du coût de l'énergie et de l'impact des nouveaux équipements (médiathèque, piscine/fitness et Maison de l'Enfant).
Le budget d'investissement est en baisse de 49 % par rapport à 2006 (7 352 720 €).
L' autofinancement prévisionnel est de 1 187 730 € permettant ainsi de financer les investissements 2007 à hauteur de 58%.
| Quand la ville reçoit 100€ qu'en fait-elle ? | |||
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Adminstration Générale |
73 € |
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dont Personnel 38 € |
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dont remb. de la dette 13 € |
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Aménagements et Serv. Urbains |
9 € |
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Ecoles et Crèches |
6 € |
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Sports et Loisirs |
4 € |
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Culture |
5 € |
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dont Médiathèque 4 € |
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Tourisme (Camping) |
2 € | ||
| Et d'où viennent-ils ? | ||
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Fiscalité et autres taxes |
47 € |
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Concours de l'Etat |
28 € | |
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Emprunt |
10 € | |
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Autres |
15 € | |
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dont produits des services 8 € |
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Le développement de votre ville : pour petits et grands
1. Aménagements et services urbains : 1 446 K€
- Entretien de la voirie avec 786 K€ pour la réfection des rues, ainsi que les travaux pour la piste cyclable vers la Sucrerie (120 K€)
- Espaces verts avec 388 K€ : pour la consommation d'eau, la contribution d'évacuation des eaux pluviales (141 K€), le fleurissement de la Ville (71 K€), la tonte des terrains (92 K€), l'entretien du parcours de santé (23 K€) et la création d'une aire de jeux rue de la
Victoire (12 K€)
- Entretien de l'éclairage public avec 61 K€
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2. Ecoles & crèches 895 K€
- Entretien des écoles avec 296 K€, avec notamment la poursuite des réfections de classes des écoles Popp (78 K€) et Anne Frank (27 K€), et la pose de bâtiments modulaires modernes à l'école de Krafft (85 K€).
- Accompagnement des écoles avec 123 K€, pour l'achat de fournitures
scolaires et de matériels pédagogiques (64 K€) ainsi que les activités périscolaires (59 K€).
- Accueil des tout - petits avec la nouvelle Maison de l'Enfant gérée par l'AGF (60 places), soit un budget de fonctionnement de 289 K€ pour la Ville.
3. Sports et loisirs : 674 K€
Erstein Détente avec 516 K€ : en 2006, une nouvelle activité fitness s'est rajoutée à l'espace piscine, sauna et hammam. Le coût de fonctionnement, hors masse salariale, d'Erstein Détente est de 391 K€ dont 60% proviennent des fluides (consommation d'eau et de chauffage).
En 2007, il est prévu de mettre de nouveaux pare-sons qui avaient été retirés pour des raisons de sécurité soit un budget de 100 K€
-
Sports avec 125 K€ dont 61 K€ pour le fonctionnement de la salle Herinstein et 50 K€ pour l'installation de préfabriqués pour le club-house route du Rhin.
4. Culture : 819 K€
L'aménagement de la future Médiathèque se poursuit avec un budget pour 2007 de 634 K€, dont 504 K€ pour les travaux, 50 K€ pour l'installation du système informatique et 75 K€ pour la constitution du fonds documentaire (livres et CD/DVD).
Le budget de fonctionnement pour les manifestations culturelles, le Relais d'Etape, l'Ecole d'Arts Plastiques, l'Ecole de Musique Municipale et l'Harmonie Municipale s'élève à 183 K€.
5. Tourisme : 231 K€
Le coût de fonctionnement du camping s'élève à 141 K€ auxquels il faut ajouter 47 K€ d'investissement dont 33 K€ pour la mise en sécurité du bâtiment du camp "Loisirs".
FISCALITE 2007
La fiscalité pour l'année 2007 est marquée par 2 réformes qui s'imposent à la Ville et ont un impact financier conséquent :
- une réforme des normes comptables européennes permettant aux entreprises privées d'amortir leurs équipements sur une durée de + 30 ans, leur conférant ainsi une diminution de leur base de taxe professionnelle (TP). Les bases de la TP sont ainsi passées de 40 468 651 en 2006 à 39 428 000 pour 2007, soit une perte financière de TP de 111 142 €.
- une réforme de la TP par l'Etat limitant la cotisation de TP des entreprises à 3,5% de leur valeur ajoutée, joliment appelé "ticket modérateur" ; ce système fait participer les collectivités locales au financement de la part de ce dégrèvement à hauteur de la hausse des taux de TP.
Concrètement, en cas de hausse des taux de TP, les collectivités ne bénéficieront plus du supplément de recettes au titre des entreprises plafonnées. L'impact financier pour Erstein est estimé à 47 709 €.
Malgré ces pertes de recettes, le Conseil Municipal a décidé de ne pas revenir sur l'augmentation de + 2% des taux proposés lors du débat d'orientation budgétaire le 24 octobre 2006.
BUDGET 2007
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Taux 2006 |
Taux 2007 |
Taux moyens |
Taux moyens | |
| Taxe d'habitation |
13.40% |
13.67% |
14.45% |
16.10% |
| Taxe foncière sur propriétés bâties |
11.02% |
11.24% |
18.53% |
15.58% |
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Taxe foncière sur propriétés non bâties |
49.75% |
50.75% |
44.20% |
53.87% |
| Taxe professionnelles |
10.47% |
10.68% |
15.70% |
- |
STRUCTURE FINANCIERE : quelques points de repères
La situation financière de la ville d'Erstein, analysée à partir des comptes administratifs, est saine comme le montrent ces quelques ratios.
Epargne disponible :
L'épargne disponible mesure la capacité de la collectivité à dégage des recettes pour le financement de ses investissements, une fois tenus ses divers engagements (de gestion courante, financiers et exceptionnels). Elle est un gage de son indépendance financière.
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2004 |
2005 |
2006 | |
| Recettes |
10 254 K€ |
11 555 K€ |
12 195 K€ |
| Dépenses |
- 8 429 K€ |
- 8 765 K€ |
- 9 551 K€ |
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Remboursement de la dette |
- 1 014 K€ |
- 1 230 K€ |
- 1 291 K€ |
| Epargne disponible |
811 K€ |
1560 K€ |
1 353 K€ |
Autofinancement :
Ce ratio est le rapport entre l'épargne disponible et les dépenses d'équipement. On peut assimiler ce ratio à la part de fonds proprres que la ville met dans ses opérations d'investissement. L'autofinancement permet de limiter le recours à l'emprunt donc une maîtrise de la capacité de désendettement.
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2004 |
2005 |
2006 | |
| Epargne disponible |
811 K€ |
1 560 K€ |
1 353 K€ |
| Dépenses d'équipement |
4 282 K€ |
4 405 K€ |
5 192 K€ |
| Epargne disponible |
19% |
35% |
26% |
Endettement :
Le principal ratio qui mesure l'endettement d'une collectivité est appelé "capacité de désendettement". Il exprime en nombre d'années le temps théorique nécessaire au remboursement intégral de la dette contractée par la collectivité, si on affecte la totalité de l'épargne au remboursement de l'encours.
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2004 |
2005 |
2006 | |
| Capacité de désendettement |
2.6 ans |
2.8 ans |
3.5 ans |
2007